2017审计报告整改措施报告
证明，对疑似假发票的一律拒收，③要求供货方提供相应种类的供货发票，对与供货不相符的发票一律拒收，④提高财务人员的业务水平，学习相关发票鉴别知识。(4)落实整改情况:油料供应商已经对发票进行了整改，其他措施已经得到了逐条落实。
2、甲控物资问题，
(1)问题描述：部分钢材和水泥未采购中标单位的物资
(2)原因分析：甲控物资招标申请的批复回复较晚，故招标进行的较晚，因工期紧迫，项目部提出先自行购买甲控物资，打报告至丰沛公司，经丰沛公司同意后自行购买部分甲控物资。
(3)整改措施：①严格执行甲供、甲控材料的规定，对凡甲供、甲控材料，不使用其它方案提供材料，②在甲供、甲控材料不能保证工程使用时，报告建设方，取得其书面同意后，按批准范围种类全额采购材料。
(4)落实整改情况:此类问题在招标完成后就已经消失，其他防范措施正在落实。
3商品混凝土问题
(1) 问题描述：为了保证混凝土的耐久性，铁道部规定铁路建设不允许用商品混凝土。
(2) 原因分析：我项目部不了解此项规定，项目部本着能满足质量要求，并在实施性施工组织设计提出使用商品混凝土，经丰沛铁路股份有限公司同意后使用。
(3) 整改措施：采用耐久性混凝土配比，严格控制混凝土用料配合比和搅拌工艺，确保混凝土耐久性。
(4) 落实整改情况：已整改。
4 发票与实物不符问题
(1) 问题描述:商品混凝土供应商提供原材发票
(2) 原因分析：具体操作人员责任心差，业务素质低下，对票据管理不严。
(3) 整改措施：对有关人员批评教育，提高责任心和业务素质。在以后的施工中，开具的发票一定严格要求与所购买货物相符。
(4) 落实整改情况：部分已整改完毕，部分正在整改中。
5 劳务提供方发票问题
(1) 问题描述，部分民工劳务结算没提供劳务发票。
(2) 原因分析：产生的原因是在劳务合同订立中，因条款中未签订发票款项，加之与劳务方订立的合同单价较低，使得劳务提供方只愿意提供劳务发票。
(3) 整改措施：①补充合同发票条款，以书面形式明确要求提供劳务发票，对以后的劳务根据完成的劳务结算要求其及时提供发票，否则不予付款，对此前的劳务结算要求补齐劳务发票。
(4) 落实整改情况：正在整改中。
中铁十局集团丰沛铁路工程项目经理部
2010年8月18日
报告 措施1、清算审计报告(2016-03-28)
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3、企业清算审计报告(2016-04-12)
4、公司清算审计报告范本(2016-04-17)
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6、注销清算审计报告模板(2016-04-26)
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8、清算企业财务审计报告(2016-05-06)
9、专项拨款收支审计报告(2016-05-31)
10、2016资产清查审计报告(2016-06-13)
11、乡镇党委书记经济责任审计报告(2016-06-16)
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