篇一:《单位内部审计工作先进个人事迹材料》
单位内部审计工作先进个人事迹材料
女，1964年2月出生，中共预备党员，**省烟草专卖局主任科员。多年来，在工作中坚持与时俱进、开拓创新，爱岗敬业、乐于奉献，为提高审计工作质量、提升审计管理水平做出了积极贡献。她本人05年以来在省局年度工作考核中被评为优秀，并于2005年、2006年连续两年获**省烟草专卖局先进工作者光荣称号。
一、紧紧围绕烟草行业中心工作，创新思路，积极有效开展工作，成效显著
（一）创新思路，勇于探索，积极参与行业审计体制改革。
这两年全国烟草行业实行母子公司体制改革，国办发57号文件明确省级烟草公司是所属市级公司的出资人，省局（公司）有责任、有义务履行好对所属市级公司的出资人职责。省局领导高屋建瓴，注重自律与行业监管，为完善母子公司体制治理结构，创新性的提出建立审计委派制的理念。这在全国烟草行业尚属首例，没有现成的经验可以遵循。但这并没有难倒**省局审计处的同志们，**能充分领会省局改革的思路，意识到审计模式创新的重要性，和处室同志们在处室负责人带领下走访其他行业的内审部门，到行业内基层单位进行调研，并和外省已成功改革审计体制的保险行业多次沟通，借鉴别的行业成功改革经验，充分考虑体制改革的可行性及其对审计工作的影响和利弊。建立新的体制需要有一整套与之相适应的规章制度，多次参与讨论研究，制定了《内部审计派驻办公室管理暂行办法》、《内部审计委员会工作办法》等制度。在改革过程中对全省审计人员的整合等方面作了大量的具体工作。经过充分的调研酝酿后，审计处提出了一套切实可行的改革方案，从机构、人员、制度等各个方面入手，着手建立了“双重领导、垂直管理、监督驻地、参审异地”的审计委派制管理构架。
审计委派体制建成后，审计系统的管理加强了，审计人员的工作积极性提高了，审计处的统一调度灵活了，审计信息真实程度和共享程度提高了。审计工作更好的服务于全省的行业改革与发展大局，内部审计工作与烟草行业的中心工作更好的保持一致。审计委派制的实行，大大改善了内部审计环境，各单位负责人对审计部门的重视程度提高，针对企业经营难点向审计部门积极提出审计需求，通过审计手段解决管理中存在的薄弱环节，提升企业价值。实践证明，审计体制的改革是成功的。
**作为审计处的一员，在改革进程中，创新思路，行动积极，出谋献策，勇于探索，和审计处同志们齐心协力投入到改革的一系列工作中，审计体制改革圆满成功，成功来之不易。
（二）围绕行业中心工作，关注改革发展中重点难点问题，在推进内部审计转型中进行有益探索。
积极思变，与时俱进，是**坚持的工作思路，并率先在审计工作实践中进行有益的探索。
这几年来，全国审计的大环境在发展变化，内部审计由财务审计为主逐步向以内部控制和风险管理审计为主转变。而烟草行业自身自律性的加强，规范意识的进一步提高，对内部审计的目标与业务提出了新的要求，从查错防弊转向加强内部控制与风险管理。在这样的背景下，在国家局财务审计司的业务指导下，**和审计处同志们拓展思路，立足转变，推进转型，付诸实践。
开展烟叶生产投入补贴专项审计调查。对于烟草行业而言，“烟叶稳，行业稳”，烟叶生产的稳定与发展对整个烟草行业的重要性毋庸置疑。烟叶生产投入补贴含烟叶生产专用物资和专业化服务补贴，是整个烟叶生产总投入的重要组成部分，涉及环节多金额巨大，在资金和物资管理上存在薄弱环节，这已引起有关方面重视，它是烟草行业改革发展中出现的热点难点问题，虽然烟叶生产投入补贴专项审计在我省烟草系统中尚未有过，审计处决定把这项工作列入2007年工作计划，对内部控制和风险管理审计进行探索。
2007年4月，**带领一个审计小组，深入基层市公司、分公司、烟草站进行审前调查，所到之处，听取烟叶部门、财务部门、烟草站现场介绍，了解相关制度建立及执行情况，了解烟用物资管理流程，向烟农、烟技员了解情况，实地查看仓库库存、库容等，之后，制定了切实可行的《烟叶生产投入补贴专项审计实施方案》，2007年8月，审计处组织20多名内审人员，分为三个审计小组，对三个烟叶产区开展了烟叶生产投入补贴专项审计调查，《实施方案》对三个审计小组开展现场审计工作发挥了重要指导作用。审计人员从物资采购、调拨、发放、出入库手续等方面入手，重点查看烟用物资供应工作是否规范有序，专业化服务补贴是否按实发放，烟用物资仓管、盘点等内控制度是否执行到位。三个审计组现场审计结束后，**对审计情况反复分析研究，形成全省总的审计报告，报
告突出烟叶生产投入补贴管理中存在主要问题和近期需要研究解决的问题。通过审计调查，发现了薄弱环节，提出了50多条审计建议。为规范烟叶生产投入补贴，扶持烟叶生产，提供有效的审计服务
，提高了烟叶生产投入补贴管理水平，也是在审计转型中进行有益探索。 在烟草行业推进内部审计转型中，**勇于实践，在创新审计模式，提升审计层次方面做出了有益的探索和推进。
（三）着眼于制度建设，提升内部审计管理水平。
**认真研究现代管理理论，结合行业审计工作特点，在省局、审计处领导重视支持下，牵头制定了一系列管理制度和工作办法，为提升审计管理水平、提高审计工作效率做出了新贡献。
2005年，为了加强对省公司所属企业的监督管理，规范企业经济责任审计工作，客观评判企业负责人任期经济责任及经营绩效，根据国资委、国家烟草专卖局有关规定，结合我省烟草商业系统实际，牵头制定了《**烟草商业系统任期经济责任审计暂行规定》。同年，为贯彻落实全国烟草行业加强内部管理监督工作会议和行业审计整改工作电视电话会议精神，省局决定在全省烟草商业系统开展2003、2004年度财务收支审计和行业审计自纠整改工作，为做好这项工作，她牵头制定了《**省烟草专卖局关于开展2003、2004年财务收支审计和认真抓好行业审计自纠整改的规定》，对各单位开展工作起指导作用。
2006年，**省局为支持社会主义新农村建设，决定从2005年开始，计划用5年时间，投入20亿元资金在全省烟叶产区开展烟叶生产基础设施建设。审计部门为加强对烟叶生产基础设施建设项目的审计监督，确保2006年补贴资金使用的真实、合规。**多次向水利专家、有关中介机构咨询并借鉴农综部门工作经验，牵头制定了《**省烟草专卖局关于对2006年烟叶生产基础设施建设项目进行竣工财务决算审计的规定》，这个规定是多个审计组开展现场审计工作的标准和依据，通过审计核定了**烟草系统对烟田项目的投资总额，是各级烟草公司确定投入资金量的依据。**省局烟叶生产基础设施建设项目竣工财务决算审计工作得到国家局充分肯定，在国家局召开的行业审计工作会上进行经验介绍，得到一致好评。
2007年,为全面落实科学发展观，深化烟草行业母子公司体制改革，力求在
体制机制和制度建设上有所突破，夯实烟叶发展基础，提升网络建设水平，强化专卖打私打假，严格行业内部监管，加强党风廉政建设，加快构建和谐烟草，促进**烟草商业持续健康发展，省局决定出台2007年业绩评价考核管理办法，采用经济手段评价和内控职能考核相结合的办法，通过量化的考评分数，全面、综合地反映和评价系统各单位经济运行质量、效益和管理水平，客观、公正地衡量各单位的工作成效。为此,**牵头制定了《**省烟草商业系统2007年业绩评价考核管理办法》中审计工作考核细则，考核办法得到大部分市局好评，认为切合基层实际情况，起到导向、激励作用，通过考核评价各市局内部审计环境，推动各市局管理层支持重视审计派驻办工作，考核达到预期目的。
二、奋发进取，刻苦钻研，多方面提高完善自身素质
（一）坚持政治理论和业务知识技能学习，从理论修养和业务水平上提升自我。
**思想上重视学习，意识到个人能力提升离不开学习，能认真学习领会党的十七大报告主要精神和新党章，不断提高自身理论素养，07年成为中共预备党员，一直以党员的标准严格要求自己。在业务学习方面，努力学习审计、会计及审计工作相关理论知识，不断提高审计实务操作技能，每年积极参加国家局、省局组织的职业后续教育，她撰写的论文在多类刊物上发表，07年在**商业会计专刊发表论文《试论会计弊端的追索与解析》，她常说审计人员要：“在实践中学习，在学习中总结，在总结中提高”。
（二）牢固树立“两个至上”行业共同价值观，从品德上升华自我。
近几年全国烟草行业大力推行“国家利益至上，消费者利益至上”共同价值观，“两个至上”已在烟草行业深入人心，**积极参与开展“两个至上”共同价值观大讨论和主题实践活动，谈认识写论文，在工作中，以党的十七大精神为指导，保持着爱岗敬业、坚持原则、团结同志、作风正派的优秀品格。
**在平凡的岗位上兢兢业业，默默耕耘，当在烟叶产区开展现场审计工作时，有的时候要在烟叶山区奔波，风雨兼程，她毫无怨言，任劳任怨；当有些审计项目时间紧、任务重的情况下，她加班加点，挑灯熬夜至深夜是常有的事。省局审计处出差在外工作时间很多，她能正确处理好工作与家庭关系，以工作为重， 2007年，她出差在外工作时间长达139天，占全年工作日一半以上，去年11-12
月间，她年迈的父母住宅因紧急搬迁，两个月内搬了两次家，而这期间她因工作需要，出差在外长达40多天，未能协助搬家，回到家当天急奔父母家，当看到满头白发消瘦了许多的父母亲，深深的歉疚使她眼里闪着泪光。为了审计事业，她默默奉献，用她自己的话说：“我热爱审计工作，愿意为它奉献终生。”
资料来源：
篇二:《单位内部审计工作先进个人事迹材料》
单位内部审计工作先进个人事迹材料 女，1964年2月出生，中共预备党员，局主任科员。多年来，在工作中坚持与时俱进、开拓创新，爱岗敬业、乐于奉献，为提高审计工作质量、提升审计管理水平做出了积极贡献。她本人05年以来在省局年度工作考核中被评为优秀，并于2005年、2006年连续两年获**省烟草专卖局先进工作者光荣称号。
一、紧紧围绕烟草行业中心工作，创新思路，积极有效开展工作，成效显著
（一）创新思路，勇于探索，积极参与行业审计体制改革。{内部审计先进事迹}.
这两年全国烟草行业实行母子公司体制改革，国办发57号文件明确省级烟草公司是所属市级公司的出资人，省局（公司）有责任、有义务履行好对所属市级公司的出资人职责。省局领导高屋建瓴，注重自律与行业监管，为完善母子公司体制治理结构，创新性的提出建立审计委派制的理念。这在全国烟草行业尚属首例，没有现成的经验可以遵循。但这并没有难倒**省局审计处的同志们，**能充分领会省局改革的思路，意识到审计模式创新的重要性，和处室同志们在处室负责人带领下走访其他行业的内审部门，到行业内基层单位进行调研，并和外省已成功改革审计体制的保险行业多次沟通，借鉴别的行业成功改革经验，充分考虑体制改革的可行性及其对审计工作的影响和利弊。建立新的体制需要有一整套与之相适应的规章制度，多次参与讨论研究，制定了《内部审计派驻办公室管理暂行办法》、《内部审计委员会工作办法》等制度。在改革过程中对全省审计人员的整合等方面作了大量的具体工作。经过充分的调研酝酿后，审计处提出了一套切实可行的改革方案，从机构、人员、制度等各个方面入手，着手建立了“双重领导、垂直管理、监督驻地、参审异地”的审计委派制管理构架。
审计委派体制建成后，审计系统的管理加强了，审计人员的工作积极性提高了，审计处的统一调度灵活了，审计信息真实程度和共享程度提高了。审计工作更好的服务于全省的行业改革与发展大局，内部审计工作与烟草行业的中心工作更好的保持一致。审计委派制的实行，大大改善了内部审计环境，各单位负责人对审计部门的重视程度提高，针对企业经营难点向审计部门积极提出审计需求，通过审计手段解决管理中存在的薄弱环节，提升企业价值。实践证明，审计体制的改革是成功的。
**作为审计处的一员，在改革进程中，创新思路，行动积极，出谋献策，勇于探索，和审计处同志们齐心协力投入到改革的一系列工作中，审计体制改革圆满成功，成功来之不易。
（二）围绕行业中心工作，关注改革发展中重点难点问题，在推进内部审计转型中进行有益探索。
积极思变，与时俱进，是**坚持的工作思路，并率先在审计工作实践中进行有益的探索。
这几年来，全国审计的大环境在发展变化，内部审计由财务审计为主逐步向以内部控制和风险管理审计为主转变。而烟草行业自身自律性的加强，规范意识的进一步提高，对内部审计的目标与业务提出了新的要求，从查错防弊转向加强内部控制与风险管理。在这样的背景下，在国家局财务审计司的业务指导下，**和审计处同志们拓展思路，立足转变，推进转型，付诸实践。
开展烟叶生产投入补贴专项审计调查。对于烟草行业而言，“烟叶稳，行业稳”，
烟叶生产的稳定与发展对整个烟草行业的重要性毋庸置疑。烟叶生产投入补贴含烟叶生产专用物资和专业化服务补贴，是整个烟叶生产总投入的重要组成部分，涉及环节多金额巨大，在资金和物资管理上存在薄弱环节，这已引起有关方面重视，它是烟草行业改革发展中出现的热点难点问题，虽然烟叶生产投入补贴专项审计在我省烟草系统中尚未有过，审计处决定把这项工作列入2007年工作计划，对内部控制和风险管理审计进行探索。
2007年4月，**带领一个审计小组，深入基层市公司、分公司、烟草站进行审前调查，所到之处，听取烟叶部门、财务部门、烟草站现场介绍，了解相关制度建立及执行情况，了解烟用物资管理流程，向烟农、烟技员了解情况，实地查看仓库库存、库容等，之后，制定了切实可行的《烟叶生产投入补贴专项审计实施方案》，2007年8月，审计处组织20多名内审人员，分为三个审计小组，对三个烟叶产区开展了烟叶生产投入补贴专项审计调查，《实施方案》对三个审计小组开展现场审计工作发挥了重要指导作用。审计人员从物资采购、调拨、发放、出入库手续等方面入手，重点查看烟用物资供应工作是否规范有序，专业化服务补贴是否按实发放，烟用物资仓管、盘点等内控制度是否执行到位。三个审计组现场审计结束后，**对审计情况反复分析研究，形成全省总的审计报告，报告突出烟叶生产投入补贴管理中存在主要问题和近期需要研究解决的问题。通过审计调查，发现了薄弱环节，提出了50多条审计建议。为规范烟叶生产投入补贴，扶持烟叶生产，提供有效的审计服务
篇三:《内审先进单位主要事迹》
内部审计先进单位主要事迹
山东xxxx内审工作，在集团各相关单位的协助下，在集团领导的高度重视下，实事求是、客观公正、依法审计，取得了显著的工作成效，形成了自己的特色，为集团加强企业管理、提高效益起到了积极的作用，主要有以下几个方面：
一、强化职能，健全内审体系，为内审提供坚实的基础。
山东xxxx集团近几年发展突飞猛进，工程建设项目多，分布范围广，急需通过内部审计来监督，完善管理，集团领导从工作需要出发，组织有丰富审计经验的人员，并与财务部协作，组建了内审团队，并依据《中华人名共和国审计法》及案法条例《审计署关于内部审计工作的规定》及《中国内部审计准则》建立了集团的内部审计工作体系，根据工作需要，给工作人员配齐了电脑等先进办公用品，加强审计人员专业知识培训，为审计工作的顺利开展打下了坚实基础。
二、广泛细致的开展内审工作
随着集团公司的发展壮大，建设项目投资不断增长，项目多，投资大，审计要求高，审计人员认真做好审前准备，对审计的内容和范围深度提出了具体要求，对投资额较大的工程进行了跟踪审计。在审计中遵从审计的独立性，对有问题的地方提出纠正意见采取“查”、“帮”结合的方法进行整改，强化了工程的前期审计，保证了工程的顺利开展。
三、注重内审工作的成效和作用
我们把发现问题、分析原因、纠正错误、加强管理作为内审的出发点和落脚点，力争把内审工作做好、落实、抓出成效。要求内审工作 “三严”，即：问题严格查清，问题查清后严格整改，发现问题建立相关制度进行严格规范。三年来，针对问题进行重点内审，逐项落实整改，做到了事事落实。同时，针对内审中暴露出的问题和薄弱环节，从健全完善各项规章制度、加强对工作人员的业务培训，逐步建立长效机制，不断提高内审人员的业务和工作水平。
总结三年我们集团的内审工作，大致有以下几个特点：一是内审人员虽少，但审计职能不丢，任务不减，审计体系需进一步完善健全；二是领导认识提高，审计意识增强，积极开展审计工作，审计环境进一步改善，加大学习培训力度，审计工作的规范化水平进一步提高；三是审计人员认真履行监督职责，不断增强服务意识，积极进取创新，审计工作覆盖面扩大，质量提高，落实效果较好，为我集团公司各项工作开展起到了保证和促进作用。
篇四:《财政局加强内部审计先进事迹》
内审“四到位”，构筑 “安全网”
在县委、县政府的正确领导和有关部门的指导下，县财政局紧紧围绕财政改革与发展目标，充分发挥财政内部审计“免疫系统”功能作用，前移监控关口，不断拓宽内部审计领域，努力提高审计质量与审计效益，实现了廉政建设与财政工作的协调发展，树立了财政部门良好的社会形象。
一、重视到位, 工作周密安排
加强财政性资金的监督和管理，是财政部门的天职，也是构建公共财政体系的要求。局党委充分认识到，内部审计是加强财政资金管理的重要环节，是科学决策的参谋助手，是财政资金运行的安全卫士，是财政事业健康发展的“纠偏器”。为了把内审工作扎扎实实地开展下去，该局实行主要领导管审计，亲自抓负总责，成立了高规格的内审工作领导小组，把内审工作列入年度工作计划，纳入年度工作目标统一考核。同时，局党委每年采取召开座谈会、编制宣传册、网站传播，以会代训等多种形式，宣传内部审计在财政部门的重要性和长远意义，让系统上下认知内审、
理解内审、参与内审，形成抓内审、促廉政、不越轨的共识，营造出财政干部想干事能干事不出事的工作环境。
二、管理到位， 强化监督职能
内筑“安全网”，树立管财不贪、理财不乱、用财不腐的社会形象，是党和人民的期盼，也是财政部门的职责所在。为此，该局从建章立制入手，加强内部审计制度化管理。一是建立完善制度。经过调查研究和多方论证，该局先后制定了《县财政系统内部监督管理办法》、《县财政局内部审计实施方案》，明确了财政监督的主体、职责、权限、内容、手段，内审工作步入了法制化、制度化、规范化轨道。二是引入再监督科学机制。为确保公正执法,局党委选派三名副科级领导组成审核组，实行检查与审核相分立，使财政监督检查的各个环节置于再监督之中，有力地提高了内审监督检查的质量和成效。三是实行常态化管理。明确要求每年要对局属各单位、机关所有股室及各乡镇财政所内审一次。2005年以来，该局已连续进行了5次内审，每年定期内审已成为一项举措，一项制度。四是强化工作措施。为避免内审工作流于形式，巩固内审成果，近几年该局一直坚持实行“送审制”，
即各受审部门只需经办人将账簿资料等送到监督中心，由内审小组成员进行独立审计，不需被审部门负责人陪同，不准接受被审计单位吃请，实行封闭式审计，既节约了审计成本，又避免了实地审计时可能遇到的人情干扰，提高了工作效率。
三、教育到位, 提高队伍素质
“精打细算、精细管理”是理财责任，也是财政部门发扬的精神。建立一支作风过硬、业务精通、敢于克难攻坚的内部队伍是做好内部审计工作的基础。为此，该局把提高内审人员的素质作为一项重要工作来抓：一是抓组织，建立机构。2003年，局党委积极争取，成立了财政监督专职机构，专门负责财政内部审计和外部监督检查工作。同时， 以机构改革为契机，从乡财政所选拔了政治素质高、业务能力强、勤奋敬业的业务人员到财政监督部门，充实了监督检查力量。目前，财政监督中心共有4名工作人员，其中：本科学历3人，大专学历1人，会计师3人，助理会计师1人。二是抓学习，强化教育。定期组织内审人员学习理论政策、财经法规等知识，不断更新思想观念，提高业务技能，积极适应形势发展需要。三是抓作风，强化监督。教育引导内审人员牢固树立“正人先正己”
的观念，严格遵守政治纪律、工作纪律，讲操守，重品行，敢碰硬，敢坚持，一把尺子量到底，不为人情所左右，做到自重、自省、自警、自励。
四、查纠到位，注重内审成效
该局改变过去以罚款为主要手段的工作方法，把发现问题、分析原因、纠正错误、加强管理、预防违法违纪现象的发生作为内审的出发点和落脚点，力争把内审工作抓好、抓实、抓出成效。要求内审工作 “三不放松”，即：问题不查清不放松，问题查清后不认真整改不放松，发现问题不建立相关制度进行规范不放松。几年来，他们每年组织对局属19个业务股室、22个乡镇财政所的财政财务会计管理、单位财务收支、专