篇一:《公司采购管理制度模板》
恒大地产集团采购管理制度
恒地司管字【2009】第102号
第一章 总 则
第一条 为加强集团系统内部采购管理，规范采购申报程序，统一验收标准，严格控制成本，严明采购纪律，特制订本制度。
第二条 本制度适用于集团本部所需各类资产（含非资产类）以及由集团统一供应给地区公司的物资的采购，包括年度采购、单项采购及紧急采购。
第三条 工程类材料设备（统供）的采购严格按《恒大地产集团2009年度统一配送材料设备集中招标操作办法》执行。
第二章 采购原则
第四条 严格遵守“谁使用、谁保管、谁申购”的原则。
第五条 严格遵守集团采购配送中心统一询价定标的原则。
第六条 严格遵守“三个三”原则。
1、选购三原则：
（1）一种物品采购各部（参与部门或人员）分别找三家；
（2）一种物品分别报三家；
（3）一种物品最后定一～三家。
2、定购三原则：
（1）同类物品质量最优；
（2）同类物品价格最低；
（3）同类物品的供应商服务最好。
3、验收三原则：
（1）由集团采购配送中心、使用部门、资产管理部门等部门共同参与验收；
（2）经参与验收的各方代表签字方能视为有效；
（3）发现假冒伪劣产品，一票否决，坚决退换。
第三章 年度采购
第七条 年度采购的定义
年度采购是指对有计划、有持续需求的物资采购。
第八条 年度采购的范围
1、供应给地区公司的物资：健身器材、电视机、网吧电脑、乒乓球及挡板、台球桌、按摩床、休闲沙发、老爷车、钢琴、保安设备、安全帽、接待伞、对讲机等物资。
2、供应给集团本部的办公耗材等物料用品（含非资产类）：办公耗材、办公文具、印刷制品、绿化租赁、饮用水、保洁服务、快递等。
第九条 需求部门/单位确定所申购物资的档次及要求。
第十条 采购立项
申购部门/单位填写立项报告，按权限逐级审批后，交由采购配送中心作为采购立项依据。
第十一条 立项报告审批流程
1、固定资产（含车辆）
1）、10万元以内（含10万元）的固定资产审批流程：
申购部门/单位填写“资产购置审批表”→主管领导审批→集团
2）、10万元以上的固定资产审批流程：
申购部门/单位填写“资产购置审批表”→主管领导审批→集团资产管理部门意见→招标中心/采购配送中心招标定价→集团公司领导批示（按照权限）。
2、低值易耗品：
申购部门/单位填写“资产购置审批表”→中心/部门负责人审批→主管领导审批→采购配送中心
3、办公文具、耗材类：
（1）办公文具立项流程：
申购部门/单位每月初填写“恒大集团月份文具用品申购表”（办公文具限额10元/人〃月）→部门负责人审核→由总裁办汇总审核后按年度合同实施采购、验收并办理相关结算手续。
（2）耗材类立项流程：
申购部门/单位每月初填写“恒大集团耗材申购表”部门负责人审核→总裁办汇总审核→集团领导审批→总裁办按年度合同实施采
资产管理部门意见→集团公司领导批示（按照权限）→采购配送中心
购、验收并办理相关结算手续。
4、绿化、饮用水、印刷制品、广告制品等的申购及租赁：
申购部门/单位填写呈批报告→部门负责人审核→总裁办等有关部门汇总审核→集团领导审批（按照权限）→采购配送中心。
第十二条 供应商的征召、资格审查和选择
1、供应商的资格要求：必须是行业或区域综合实力前十强的品牌或企业；确无相关排名的，入选企业应为规模大、实力强的企业。
2、供应商的征召：
（1）供应给地区公司的材料设备年度供应商的征召由采购配送中心发函至征召小组其他成员（招投标中心、建筑设计院），按照“背靠背”的原则，分别在网上搜索10家以上单位密封后提交至采购配送中心。
（2）其它年度供应商的征召由采购配送中心内部分别负责采购、配送质检、合同管理的人员按此原则执行。
3、《联系函》的发放：由采购配送中心负责人独立筛选出初选单位名单，亲自或指定专人在一个小时内填写加盖公章的《联系函》并密封寄出，寄出的《联系函》由采购配送中心建立台帐。《联系函》寄出三日后指定专人与初选入围单位进行联系，落实供应商投标意向及其详细情况。
4、供应商的资格审查：
(1)采购配送中心负责人根据联系情况确定须考察的单位，并组织由征召小组部门人员所组成的考察小组，必要时邀请相关部门人员参加，对供应商进行考察；考察小组考察完毕后填写《供应商考察情况表》，并向采购配送中心负责人汇报考察情况。
(2) 采购配送中心负责人根据联系情况确定须约见单位的，其流程参照《恒大地产集团地区公司招投标征召单位操作细则》执行。
5、入围供应商的最终选择：采购配送中心负责人根据联系情况汇报或考察结果确定至少3家最终入围供应商名单。
第十三条 招标文件的编制及会审
1、采购配送中心负责招标文件的编制，招标文件原则上按集团的标准格式编制。招标文件必须附合同文本，合同文本原则上采用集
团下发的标准合同范本。
2、对于具备量化条件的项目必须编制量化清单，并将其作为招标文件的重要组成部分。
3、采购配送中心根据需要可组织相关部门对招标文件进行会审，并报采购配送中心负责人审批。
第十四条 发标、开标、定标
1、采购配送中心负责人指定专人向最终入围供应商发放招标文件，并负责招标文件的答疑。
2、预算金额100万元以下（含100万元）的开标会须由采购配送中心负责人或其授权人主持，采购主管2人以上、合同管理人员1人以上、集团监察室1人以上参加，可根据需要邀请相关部门人员参加。
3、预算金额100万元-300万元（含300万元）的，开标会须由集团主管领导或其授权人主持，采购配送中心采购主管2人以上、合同管理人员1人以上，集团法律事务中心、招投标中心、监察室各1人以上参加，可根据需要邀请相关部门人员参加。
4、经济标采用内部公开开标的方式，并当场由各投标单位单独进行二次报价，开标人员在性价比分析的基础上出具评标意见，由主持开标的领导当场确定中标单位或宣布招标无效。严禁确定中标单位后再次接受其他投标单位的价格调整。
5、采购配送中心将定标结果，按审批权限逐级报批。
第十五条 合同的签订
立项部门根据定标审批结果，按权限逐级报批购销合同。
第十六条 立项部门根据合同进行采购、验收（供应给地区公司的材料设备的验收按《 全国性材料物资采购供应管理制度》中的验收办法执行）并办理结算手续。
第四章 单项采购
第十七条 单项采购的定义
单项采购是指对单项（批次）申报物资的采购。单项采购适用于供应给集团本部的办公设备、办公软件、家具、服装、广告制品、电器、车辆等采购。
第十八条 单项采购立项同年度采购。
第十九条 单项采购工作流程
1、询价
（1）预算金额2万元以下（含2万元）的单项采购，由采购配送中心采购主管提交至少三家供应商的最终报价，并汇总成竞价表。
（2）预算金额2万元-10万元（含10万元）的单项采购，由采购配送中心内部分别负责采购、配送质检、合同管理的人员按“背靠背”的原则，分别在网上搜索5家以上合格单位，密封提交至采购配送中心负责人；采购配送中心负责人独立筛选出至少三家合格供应商后，由采购主管负责将供应商的最终报价，汇总成竞价表。
2、定标
由采购配送中心负责采购的领导主持，3名采购主管参与，按照“公平、公正、公开”原则进行比价、定标，制作《定标审批表》并出具评标意见，报采购配送中心负责人审批定标；预算金额2万元以上的单项采购，采购配送中心合同管理人员必须参与询价、定标。
3、预算金额10万元以上的单项采购，按年度采购方式进行。
4、对已经开标定价的10万以下（含10万）物资，一个月内再次申购的，经采购配送中心负责人审批后直接按定标价格进行采购。
第二十条 采购验收
1、立项部门根据采购配送中心下发的《采购通知》或定标资料，进行合同签订、采购、验收并办理结算手续。
2、材料物资的验收按验收三原则执行。
第五章 紧急采购
第二十一条 议标
1、由于特殊原因不能按正常程序实施招标，需议标的项目须按下列程序进行：
2、议标审批权限：预算金额20万以下（含20万元）的报采购配送中心负责人审批；预算金额20万元以上的须报集团董事局主席审批。
3、议标项目的开标、评标、定标严格按照本制度第十四条执行。 第二十二条 现金采购
1、由于特殊原因需用现金采购的项目须按下列程序进行：
2、现金采购审批权限：预算金额2万元以下（含2万元）的，
篇二:《招标采购管理制度(定稿》
目 录
第一章 总则.................................... 1
第二章 招标采购管理机构及职责.................... 2
第三章 招标工作流程 ............................ 5
第四章 招标范围 ................................ 7{招标采购管理制度模板}.
第五章 招标原则 ................................ 8
第六章 招标计划与立项 ........................... 9
第七章 招标文件的编制 ........................... 9
第八章 投标队伍选择 ............................11
第九章 发标....................................14
第十章 回标、开标 ..............................15
第十一章 评标 ..................................16
第十二章 定标 ..................................19
第十三章 招标的审计 ............................20
第十四章 附则 ..................................20
第一章 总则
第一条 为了加强和规范集团招标采购工作管理，保护集团、社会公共
利益和招投标活动当事人的合法权益，达到控制经营和建设成本、
确保建设工期、产品质量和提高投资效益的目的，制定本办法。
第二条 本办法对招标采购管理机构及职责、招投标的立项及实施过程
（招标文件的编制、队伍选择、发标、回标、开标、评标、定标审批）、审计等管理内容做出原则性的规定。
第三条 本办法适用佳程集团有限公司所有新（改、扩）建工程项目的勘
察、设计、监理、施工、设备、材料的招标采购活动。其它招标采购活动参照此执行。
第二章 招标采购管理机构及职责
第四条 集团设立招标管理委员会。
1.招标管理委员会的组成：
主任：集团总裁
委员：集团副总裁、总裁助理及集团总裁办、总工办、财务部、审计部
负责人，以及与招标项目直接相关的部门负责人或下属公司总经理。
2.招标管理委员会办公室设在集团总裁办。
第五条 招标管理委员会及办公室职责
1. 招标管理委员会职责：
（1） 全面负责集团招标采购工作的领导与决策。
（2） 负责项目招标计划的审批。
（3） 负责招标项目的立项审批。
（4） 负责投标单位的入围审批。
（5） 负责招标文件的审定。
佳程集团管理文件 第 2 页 共 30 页
（6） 负责评标小组人员组成的审批。
（7） 参与投标单位的考察。
（8） 参与评标。
（9） 负责中标单位的审定。
2.集团招标管理委员会办公室职责
（1） 负责招标管理委员会会议的组织。
（2） 负责各下属公司招标工作文件的接收及上报。
（3） 负责招标管理委员会决策文件的传达。
第六条 各项目公司设立招标小组。
组长：项目公司董事长（或总经理）
组员：总经理、总工程师、财务总监、行政或办公室负责人、工程部经理及各专业工程师、预算部经理及各专业造价师、财务部经理。
第七条 招标小组工作职责
1. 负责本公司招标项目的各项具体工作，包括招标项目的立项报批、招
标文件编制、收集投标单位信息、组织资格预审、组织考察、投标入围单位报审、发放标书、组织现场踏勘、组织回标及开标、组织评标、发放中标及未中标通知、组织合同谈判及签订等。
2. 负责10万元以下（不含10万元）项目的招标组织及决策工作。
第八条 项目公司各部门职责：
1. 项目公司预算部是招标工作的主管部门，工程管理部及其它部门为配合部门。
（1） 预算部：
预算部是招标工作的主管部门，负责牵头组织及经济标（指投标报价）涉及工作，具体如下：
佳程集团管理文件 第 3 页 共 30 页
①.搜集投标单位信息资料并建立信息库。
②.根据工程进度安排编制招标计划。
③.根据招标计划提请招标立项。
④.编制招标文件，其中:技术标（指施工组织设计、方案、技术指标
等）、商务标（指企业资质、信誉、业绩、工期、质量、组织机构、管理体系等）部分由工程管理部编制。
⑤.编制经济标标底。
⑥.发布招标文件。
⑦.组织开标、评标。
⑧.负责将评标情况上报集团招标管理委员会。
⑨.负责发放中标通知书。
⑩.负责组织合同的谈判及签订。
（2）工程管理部：
工程管理部是招标工作的主要配合部门，提供技术支持，负责标书商务及技术部分，具体如下：
①.负责勘察、监理、工程总包、分包及设备、材料等进场计划的编
制。
②.负责招标文件中技术标准、商务要求的编制。
③.负责组织工程勘察、监理、总包、分包队伍及设备、材料厂家的
考察。
④.参与开标。
⑤.负责组织投标单位的资格预审。
⑥.负责组织投标文件中技术标及商务标的评审。
（2） 财务部：
佳程集团管理文件 第 4 页 共 30 页
财务部是招标工作的配合部门，主要工作如下： ①.负责招标文件中财务状况、资信等要求的编制。 ②.负责投标单位财务状况、资信审核。
③.负责合同条款中付款方式等审核。
第三章 招标工作流程
第九条 招标工作流程图如下：
集 团 招标工作
佳程集团管理文件 第 5 页 共 30 页 项目公司
篇三:《采购管理制度范本》
1
CGGL-ZD-01采购管理制度
2
3
4
5
篇四:《公司招标管理制度(非常实用)》
公司招标管理制度
目 录
第一部分 总则 ..................................................2
第二部分 招标范围 ..............................................2
第三部分 招标管理机构及职能 .....................................2
第四部分 招标申请 ..............................................4
第五部分 招标文件 ..............................................4
第六部分 招标程序 ..............................................6
第七部分 招标纪律 ............................................. 13
第八部分 其它 ................................................. 14
第一部分 总则
第一条 为规范公司的招标管理工作，维护公司的合法权益，控制经营管理成本，保证质量，根据国家的有关法规，本着公平、公正、诚信的原则，制定本制度。
第二条 本制度适用对象为总公司及各分公司。
第三条 本制度所称的招标包括公开招标和邀请招标 。
公开招标是指以招标公告的方式邀请不特定的法人或其他组织投标。 邀请招标是指以投标邀请书的方式邀请特定的法人或其他组织投标。
第二部分 招标范围
第四条 以下事项必须按照本制度进行招标：
一、 《公司采购管理制度》规定必须以招标方式采购的货物、工程、服务。
二、 其他经领导批准需要集中统一采购的物质或服务。
公司任何部门和个人不得将必须进行招标的事项化整为零或者以其他任何方式规避招标。
第三部分 招标管理机构及职能
第五条 公司成立招标工作小组，招标工作小组是公司招标工作的管理机构，小组成员包括：公司总经理（或分管领导）、工程部、采购部、审监部、财务部等相关人员以及公司法律顾问等。招标工作小组组长由总经理或分管领导担任，其他成员由组长根据招标项目实际情况进行任命,审监部负责
对招标过程进行全程监管。
第六条 职能划分
一、招标项目涉及部门
招标项目
工程项目
办公用品
原辅材料、固定资
产、仪器设备 、 低
值易耗品 申请部门 经办部门 工程部 总经办 需求部门 工程部 采购部 采购部 协办部门 采购部、财务部 财务部 工程部、财务部 监察部门 审监部 审监部 审监部
知识产权、技术开发 研发中心 研发中心
服务、咨询等
采购部、财务部 审监部 审监部 需求部门 需求部门 行政部、财务部等
二、申请部门的主要职能：制作招标申请书，参与招标工作；
三、经办部门的主要职能：制作招标文件和合同主要条款，投标单位资质预审，建立合格投标单位数据资料库，编制、修订招标文件并办理相关审批手续，负责组织安排招标小组会务，控制整个招标工作进度；
四、协办部门的主要职能：参与答疑、开标、议标、评标、合同的谈判和签订，协助经办部门做好其他各项工作。负责招标档案的建立、招标计划的跟进、招标过程的纪录、招标过程资料的编号归档、各类合同的存档保管。
五、审监部的主要职能：投标单位资质的审核，招标、开标过程的全程监督及议标、议价的全程参与，定标结果的程序监察。其中,法务专员的主要职能：参与制作招标文件和资质预审，参与答疑、开标、议标、评标、定标、合同的谈判和签订。
六、公司法律顾问的主要职能:负责招标活动法律事项和法律风险管控。 第四部分 招标申请
第七条 招标申请部门提交《招标申请书》。招标申请书的形成程序为：
一、申请部门根据工作计划的需要，会同技术部门按URS要求，制作招标申请书 ，招标申请书应包括以下内容： 项目的名称、型号规格、数量、质量和技术要求、实施计划和实施地点、本部门具体跟进人员、投标人的资质要求、拟采用的招标方式等 。
二、招标申请书由申请部门负责人进行内容审核（是否符合URS ），签字后提交分管领导审批 ,报审监部备案。
三、招标申请书经分管领导同意后，由经办部门牵头组织招标事宜。
第八条 招标的二种方式
一、项目规模大、造价高且在时间允许的情况下，由招标小组确定实行公开招标。
二、无法满足公开招标条件的项目，由招标小组确定邀请招标。
即根据申请部门及其提供的调查资料，选定一定数量的业内知名企业作为邀请投标单位，该单位数量应按工程量或采购量的规模而定。如选一家单位中标，则邀请投标单位不得少于三家 ，否则当次招标无效。
第五部分 招标文件
第九条 招标文件的编制
招标文件由招标申请部门、技术部门及法务律师共同起草、编制,经招标
工作小组审核批准后发布。编制工程招标文件，其中技术标（施工组织设计、方案、技术指标等），商务标（企业资质、信誉、业绩、工期、质量、组织机构、管理体系等）部分由工程项目部负责编制。
招标文件的基本内容包括：{招标采购管理制度模板}.
（一）固定资产、原辅材料、试剂的采购：名称、规格、数量、质量和技术要求、到货时间和地点、验收标准和方式、报价方式、付款方式等。
（二）工程材料、办公用品、仪器设备的采购：名称、规格、数量、质量和技术要求、到货时间和地点、检验标准的方法、报价方式、付款方式等。
（三）工程设计、监理的发包或委托：名称、地点、内容和范围、需要提交的成果资料、工期或服务期、质量和技术要求、报价方式、付款方式等。
（四）工程施工的发包：名称、地点、发包范围和内容、承包方式、技术要求、质量标准、开完工时间、报价方式、付款方式等。
（五）其他服务的委托：名称、内容、规格、时间、质量和技术要求、报价方式、付款方式等。
（六）对投标单位的要求（如资质、资信、业绩等）。
（七）招标投标的时间安排和原则（发标、答疑、投标、开标、议标（包括评标标准，标准应量化）、评标、定标等）。
（八）投标保证金、签约保证金的数额、交纳和返还。
（九）合同版本。
工程招标内容还要详细说明工程名称、地址、项目所建地理位置、环境、、用地范围、工程概况、招标范围、设计要求、工程地质情况及投标报价等要求，材料设备采购招标文件的内容还应符合按“甲供及暂定材料设备采购、包装、运输、装卸、验收、保管、发放管理程序”的要求。
篇五:《XXX集团有限公司招标管理办法(参考模板)》
XXX集团有限公司
招标管理办法
（征求意见稿）{招标采购管理制度模板}.
第一章 总 则
第一条 为规范XXX集团有限公司(以下简称“集团公司”) 投资建设项目招标活动，加强招标过程管理，有效控制工程造价，合理缩短建设工期，确保工程质量和安全，保障投资者合法权益，以及提升集团公司规划、勘测、设计、施工、制造、运营一体化服务的能力，构建集团公司上下游一体化协同发展的经营格局，根据国家相关法律、法规、政策和集团公司有关规定，制定本办法。
第二条 本办法适用于集团公司总部各部门、各事业部、各成员企业（单位）。
XXX集团公司、XXX集团集团公司、水电水利规划设计总院应根据本办法并结合本单位的实际情况和管理工作要求，制定和完善招标管理制度并组织实施。勘测设计事业部、电力工程事业部和装备制造事业部所管子企业也应根据本办法并结合本单位的实际建立完善招标管理制度并认真贯彻执行。
第三条 本办法适用于集团公司总部及各成员企业（单位）的投资建设项目、房地产开发项目、BOT（建设—拥有/经营—转让）和BT（建设—转让）等特许经营项目、EPC（设计采购施工总承包）等总承包项目、PMC（工程项目管理承包）等代建制项目、投融资项目总承包部二次招标等（以下统称“招标项目”）。
- 1 -
第四条 集团公司“招标项目”的所有招标活动，必须遵守中华人民共和国或项目所在国的有关法律、法规和集团公司有关规定。
第二章 项目分类与招标方式
第五条 根据招标项目合同估算价金额大小，将招标项目分为：
（一）大Ⅰ型大额重要项目，包括：施工项目单项合同估算价在10000万元人民以上的；规划、勘测、设计、监理、咨询等服务的采购，单项合同估算价在1000万元人民币以上的；经营管理委员会确定的其他重要招标项目。
（二）大Ⅱ型大额重要项目，包括：施工单项合同估算价在2000万元人民币以上、10000万元人民以下的；规划、勘测、设计、监理、咨询等服务的采购，单项合同估算价在300万元人民币以上、1000万元人民币以下的招标项目。
（三）大Ⅲ型大额重要项目，包括：施工单项合同估算价在200万元人民币以上、2000万元人民以下的；规划、勘测、设计、监理、咨询等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上、300万元人民币以下的招标项目。
（四）一般招标项目，包括：施工单项合同估算价在200万元人民以下的；规划、勘测、设计、监理、咨询等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以下的招标项目。
第六条 所有设备物资采购招标活动根据《XXX集团有限公- 2 -
司设备物资集中采购招标管理办法》规定执行。
第七条 招标方式分：公开招标、邀请招标、集团内议标（竞争性谈判、询价）。具体采用何种招标方式，须在年度招标计划中提出并获得批准。
（一） 公开招标作为集团公司招标项目的主要方式；特殊情况下，不能采用公开招标方式的项目，可以依法采用邀请招标。
（二） 采用公开招标的，应设臵集团公司成员企业能够与外部平等竞争的条件，并在同等条件下优先在集团内部选择中标单位。
（三） 集团公司成员企业依法能够自行建设、生产或者提供的招标项目，可以在集团公司范围内进行招（议）标。
第三章 机构职责
第八条 集团内招标项目的招标工作实行分级管理、分级负责，建立集团公司、子集团公司/水电水利规划设计总院/事业部、子集团公司所属企业/事业部所管企业的三级管理体系。
本办法中的子集团公司是指XXX集团公司、XXX集团集团公司; 事业部是指勘测设计事业部、电力工程事业部、装备制造事业部（海外事业部、房地产事业部将来如有直管企业，也应包括）。
第九条 集团公司依法对所属企业具有参与重大决策权利，是集团总部和成员企业重大工程招标决策与管理中心，对集团内招标项目行使监控权、备案权、决策权，主要职责是：
（一）集团公司设立经营管理委员会