一、整体计划 1. 产销计划 一 月 二 月 三 月 产品名称 数量 金额 利润 产品名称 数量 金额 利润 产品名称 数量 金额 利润 合 计 合 计 合 计 四 月 五 月 六 月 产品名称 数量 金额 利润 产品名称 数量 金额 利润 产品名称 数量 金额 利润 合 计 合 计 合 计 费用预算 月份 产销金额 预计利润 利润率 原料成本 人工成本 制造费用 比率 销售费用 比率 一月 二月 三月 四月 五月 六月 合计 3.经营发展目标 4.管理方针 5.投资及改造计划 三、部门目标纲要 1.业务部 2.生产部 3.采购部 4.财务部 5.人事总务部
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